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  •   當前位置: 首頁  >  通知公告

    公示



    2018年度銀川市第六中學部門決算

    作者:  點擊量:0  時間:2019-09-02  

    第一部分  銀川市第六中學概況

     

    一、部門職責

    主要職能:教育教學工作

    1)認真學習全國全省教育工作會議精神,貫徹落實國家教育改革和發展規劃綱要,全面執行黨的路線、方針、政策,依法治校,按教育規律辦學。

    2)組織并指導德育工作,全面貫徹落實《教師法》、《未成年人保護法》、《教師道德規范細則》、《中小學教師職業道德規范》、《中小學生守則》,抓好學校校風、教風,形成德育品牌。

    3)抓好學校教育教學常規管理,加強學校教育科研和教學研究管理,全面推進素質教育,不斷提高教育教學質量。

     ?。?/span>4)抓好體育、衛生、美育、健康教育工作和安全穩定工作。

     ?。?/span>5)指導學校加強組織建設、行風建設和勤政廉政建設。

     ?。?/span>6)規范收費行為,落實經費保障機制。嚴格財經制度,嚴肅財經紀律,增收節支,不斷改善辦學條件。

     ?。?/span>7)加快教育信息化建設步伐,抓好教師繼續教育和有關培訓工作,努力建設一支思想好、作風正、業務精的教師隊伍。

    8)切實做好市政府、教育局及學校上級部門布置的各項工作。

    二、機構設置

    1、我校為全額撥款的一級預算事業單位,執行《中小學校財務制度》,分初中部和高中部,共有七個處室,分別是辦公室、德育處、教學處、教科室、工會、團委、財務保障處。

     2、人員情況2018年末我校事業編制274人,共有財政供養人數256人,其中在職人員255人,離休人員1。2017年末257人,2018年新進人員1人,退休3人,2018年末實有人數255人。

    表一.jpeg

    表二.jpeg

    表三.jpeg

    表四.jpeg

    表五.jpeg

    表七.jpeg

    表六.jpeg

    第三部分 2018年度部門決算情況說明

       

       一、收入支出決算總體情況說明

    2018年度收入總計  50523854.37 ,支出總計 50403680.99  元。與年相比,收總計減少6031250.76 元,支出減少2855344.83 元,收入降低10.66%,支出減少5.36%,收入減少主要原因是財政撥款收入4641450.64元,其他收入減少1753100.12元;支出減少主是根據中央八項規定,壓縮我校公用經費2078704.59元。

        二、收入決算情況說明

    2018年度收入合計 50523854.37  元,其中:財政撥款收入   48808254.37元,占 96.60 %;上級補助收入  0 元,占 0  %;事業收入  1629600.00 元,占  3.23 %;經營收入  0 元,占 0  %;附屬單位上繳收入  0 元,占 0  %;其他收入 86000.00  元,占 0.17  %。

    三、支出決算情況說明

    2018年度支出合計  50403680.99 元,其中:基本支出  46558816.63 元,占 92.37  %;項目支出  3844864.36 元,占 7.63  %;上繳上級支出 0  元,占 0  %;經營支出  0 元,占 0  %;對附屬單位補助支出 0  元,占 0  %。

        四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2018年度財政撥款收入總計  48808254.37 元,支出總計   48795567.96元。年相比,財政撥款收、支總計各減少  4641450.64、1594033.04 元,下降  8.68%、3.16% ,主要原因是根據中央八項規定的要求,我校壓縮公用經費支出。

        五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

    2018年度一般公共預算財政撥款支出  48795567.96 元,占本年支出合計的  96.81 %。與年相比,一般公共預算財政撥款支出減少  1594033.04 元,下降 3.16  %,主要原因是根據中央八項規定的要求,我校壓縮公用經費支出。

    (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

    2018年度一般公共預算財政撥款支出 48795567.96  元,主要用于以下方面:;教育(類)支出  39666557.11 元,占 81.29  %;文化體育與傳媒(類)支出  91500.00 元,占 0.19  %;社會保障和就業(類)支出  3808864.91 元,占  7.81 %;醫療衛生與計劃生育(類)支出  1444044.80元,占 2.95 %;節能環保支出510000.00元, 1.05% ,住房保障(類)支出  3272601.14 元,占  6.70 %,其他(類)支出  2000.00 元,占  0.01%。

    (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

    2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為  43095900.00 元,支出決算為 48795567.96元,完成年初預算的  113.22 %,其中:

    1.教育(類)支出。年初預算為33372200.00 元,支出決算為 39666557.11 元,完成年初預算的118.86 %,決算數大于預算數的主要原因2017年末有未完工項目2018年完工并支付。

    2.文化體育與傳媒(類)支出(項)。年初預算為  0 元,支出決算為 91500.00  元,完成年初預算的  100 %,決算數大于預算數的主要原因2017年末體育場館維修項目未完工,2018年完工并支付。

    3.社會保障和就業(類)支出。年初預算為  5203800 元,支出決算為  3808864.91 元,完成年初預算的  73.19 %,決算數小于預算數主要原因預算數包括機關事業單位職業年金和機關事業養老保險。2018年職業年金預算數為1486800元,決算數174000元,用于支付當年退休人員職業年金只占11.70%,因此年初預算數大于決算數。

    4.醫療衛生與計劃生育(類)支出。年初預算為1486800.00 元,支出決算為1444044.80 元,完成年初預算的 97.12  %,決算數小于預算數的主要原因2018年人員減少2人。

    5.節能環保支出。年初預算為  0 元,支出決算為  510000.00 元,,決算數大于預算數主要原因2018年自治區新增節能改造項目經費。

    6.住房保障(類)支出。年初預算為  3033100 元,支出決算為3272601.14 元,完成年初預算的  107.89 %,決算數大于預算數的主要原因2018年調整新基數增加。

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明(按經濟分類填列到款級科目)

    2018年度一般公共預算財政撥款基本支出 44950703.60 元,其中:人員經費 39093685.76  元,公用經費  5857017.84 。支出具體情況如下: 

    1.工資福利支出 38925219.76  元,較年初預算數增加 281519.76  元,增長  0.7 %,主要原因是年初進檔增資;較年決算數增加4800467.69元,增長14 %。

    2.商品和服務支出 5053107.84元,較年初預算數增加  778507.84.84 元,增長  18.21 %,主要原因是2017年結轉結余公用經費用于支付辦公費、水費、電費等各項費用;較年決算數減少1029325.52元, 16.92  %。

    3.對個人和家庭的補助168466.00元,較年初預算數增加(減少) 73366.00  元,增長  43.55 %,主要原因是離休人員2018年進檔增資、支付學生助學金、獎學金;較年決算數增加  2325.00 元,增長 1.38  %。

    4.其他資本性支出803910.00元,較年初預算數增加 803910.00 元,增加100.00%;較年決算數減少  132724.00 元,16.5%。

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

    (一)“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算體情況說明。

    2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出年初預算為 54466.93 元,支出決算為  54466.93 元,完成年初預算的  100 %。與上相比,增加  41126.93 元,增長 308.29  %。

    (二)“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

    2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出占  0.12 %;公務用車購置及運行費支出占 0  %;公務接待費支出占 0  %。具體情況如下:

    1.因公出國(境)費。年初預算為 54466.93  ,支出決算為 54466.93  ,完成年初預算的  100 %;比年增加  41126.93 元,增長  308.29 %。全年因公出國(境)團組數 0  個,因公出國(境)人次數  3 人。開支內容包括:1、王騁校長赴美國參加2017年中小學校長管理研修班學習;2、陳斌、陳全勇帶領學生赴馬來西亞參加國際交流學習。

    2.公務用車購置及運行維護費。年初預算為 0  ,支出決算為  0 ,完成年初預算的  0 %;比年減少(增加)  0 元,下降(增長)  0 %。其中:公務用車購置費支出為  0 元,公務用車運行維護費支出 0  元。一般公共預算財政撥款開支的公務用車購置數  0 輛,公務用車保有量為 0  輛。

    3.公務接待費。年初預算為 0  ,支出決算為  0 ,完成年初預算的  0 %;比年減少(增加)  0 元,下降(增長)  0 %。其中: 國內接待費支出  0 元。國(境)外接待費支出  0 元。全年國內公務接待批次  0 個,國內公務接待人次  0 人,國(境)外公務接待批次  0 個,國(境)外公務接待人次  0 人。

        八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

    2018年度政府性基金預算財政撥款年結轉和結余 0 ,本年收入  0 元,本年支出0  元,年末結轉和結余  0,年決算數增加(減少) 0 元,增長(降) 0 %。

        九、其他重要事項的情況說明

    (一)機關運行經費支出情況說明

    2018本部門機關運行經費年初預算為  4274600.00 元,支出決算為  5053107.84 元,完成年初預算的 118.21  %;年減少1029325.52  元,下降 16.92  %。決算數大于預算數的主要原因2017年結轉結余公用經費用于支付辦公費、水費、電費等各項費用。

    (二)政府采購情況說明

    2018度本部門政府采購預算  0 元,支出決算總額  0 元,完成年初預算的  0 %。其中:政府采購貨物預算  0 元,支出決算總額  0 元,完成年初預算的  0 。政府采購工程預算  0 元,支出決算總額  0 元,完成年初預算的 0  %。政府采購服務預算   元,支出決算總額 0  元,完成年初預算的 0  %。

    (三)國有資產占有使用情況說明

    截至201812月31日,本部門(單位)房屋面積  61759.68 平方米,共有車輛  0 輛,其中:領導干部用車 0  輛、一般公務用車  0 輛;單價50萬元以上通用設備0   臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備 0  臺(套)。

    (四)預算績效管理工作開展情況說明

    1.預算績效管理工作開展情況。根據預算績效管理要求,本部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中,一級項目  5 個,二級項目 0  個,共涉及資金  2923700 元,一般公共預算項目支出總額的 5.99  %。2018年度我校無政府性基金預算項目支出開展績效自評。共涉及資金   0元,占政府性基金預算項目支出總額的 0  %。

    組織對銀川六中電教設備采購及中心機房維修改造項目開展了重點績效評價,涉及一般公共預算支出 1500000.00  元,政府性基金預算支出。

    2.以部門為主體開展的重點項目績效評價結果:銀川六中電教設備采購及中心機房維修改造項目績效自評綜述:銀川六中電教設備采購及中心機房維修改造項目績效自評得分為  92 分。項目全年預算數為  1500000 元,執行數為  1352100.00 元,完成預算的 90  %。主要產出和效果:一是本次改造項目保障了在校師生安全以及改善學校辦學條件,完善硬件設施,保證教學工作順利進行,提高教學質量,營造良好的學習環境和氛圍。二是強化預算支出責任和效率,提高財政資金使用效益,保證項目資金??顚S?/span>。發現的問題及原因我校部門預算績效管理制度建設和指標體系方面有待完善。下一步改進措施及時完善我校部門預算績效管理制度建設和指標體系。

    第四部分  名詞解釋

     

    一、支出功能分類科目編碼、名稱:按照《2018年政府收支分類科目》“類”、“款”、“項”的編碼和名稱填列

    二、年初結轉和結余:是指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

    三、基本支出結轉:是指單位基本支出收支相抵后結轉本年使用的累計余額,包括事業單位未轉入事業基金的基本支出結轉。

    四、項目支出結轉和結余:是指單位從財政部門或上級單位等取得,需要結轉本年繼續使用的項目支出收支累計余額。

    五、基本建設資金結轉和結余:是指單位基本建設類資金中非償還性資金結轉本年使用的累計余額。

    六、本年收入:是指單位本年度取得的全部收入。

    七、本年支出:是指單位本年度全部支出。

    八、結余分配:是指單位當年結余的分配情況。

    九、年末結轉和結余:是指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

    十、財政撥款收入:是指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    十一、事業收入:是指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

    十二、經營收入:是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    十三、其他收入:是指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

    十四、基本支出:是指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

    十五、項目支出:是指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。

    十六、經營支出:是指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    十七、人員經費:是指單位基本支出中用一般公共預算財政撥款安排的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”。

    十八、日常公用經費:是指單位用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

    十九、“三公”經費:納入中央財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

    二十、機關運行經費:是指為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


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